ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 38-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
976.75 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
Makov 340, 023 56 |
36746053 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 39-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravné lístky |
1500.00 € |
s DPH |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Tomášikova 23/D |
31396674 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 40-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prehliadka tlak. nádob |
240.00 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 41-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie kuričov |
72.00 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 42-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
195.07 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 43-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telef. služby |
66.22 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 44-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
publikácia |
21.90 € |
s DPH |
|
|
|
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. |
Kremnická 13, 949 01 Nitra |
36665681 |
|
|
09. feb. 2012 |
| 45-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
náhradný diel VALTRA |
238.16 € |
s DPH |
|
|
|
VPP spol s.r.o. |
Jelenec 377, 951 73 |
34102213 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 46-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
22.01 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 47-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telef. služby |
1.00 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 48-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
41.52 € |
s DPH |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol s.r.o. |
Lichardova 16, 909 01 Skalica |
36226947 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 49-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie čalúneneho nábytku |
|
|
|
|
|
cleanex-cleanex , s.r.o. |
Raková 248, 023 51 |
43891811 |
|
|
13. feb. 2012 |
| 50-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonerová kazeta |
67.20 € |
s DPH |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Drobného 27, 841 02 Bratislava |
36192384 |
|
|
16. feb. 2012 |
| 51-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
2964.10 € |
s DPH |
|
|
|
Zelenka Ľubomír |
Struhy 1270, 023 02 Krásno nad Kysucou |
32245513 |
|
|
16. feb. 2012 |
| 52-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
info o stave účtu |
321.66 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
16. feb. 2012 |
| 53-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
posyp ciest |
140.57 € |
s DPH |
|
|
|
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce |
A.Hlinku 2621, 022 01 Čadca |
42054575 |
|
|
17. feb. 2012 |
| 54-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kazeta tonerová |
54.00 € |
s DPH |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Drobného 27, 841 02 Bratislava |
36192384 |
|
|
20. feb. 2012 |
| 55-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
138.85 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
23. feb. 2012 |
| 56-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
sprava kotla |
296.78 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
23. feb. 2012 |
| 57-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1377.64 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
23. feb. 2012 |